Data pagamento : 29/10/2024
| Data | Valor | Empenho | Favorecido |
|---|---|---|---|
| 11/09/2024 | 1.200,00 | 4011 | 162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS DA SILVA |
| Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | |||
Diária de Viagem - Empenho 4011/0
ANEXOS
| ID | Título | Acessos | Ver |
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